Sistema Comercial - versão 2325
Liberado a versão 2325 do Comercial e 1214 do TVMonitor, com alterações fiscais e demais ajustes.
Implementações Comercial:
- Criado opção de vincular cupom fiscal em uma nota fiscal de saída. Procedimento é feito na mesma rotina de referenciar nota fiscal;
- Inserido campo de chave de acesso na validação de duplicidade de nota fiscal nas telas de entrada e saída;
- Criado rotina nas telas de Localizar notas de Entrada e Saída, a opção de Transformar compra/venda no botão Operações. Isso permitirá replicar uma nota de compra para a rotina de saída e vice-versa;
- Implementado nas telas de lançamentos de Saídas (notas) para quando estiver configurado nas propriedades de Vendas como modelo 55, o check box "Rater desconto" sempre ficar marcado e não ser possível desabilitar. O mesmo funciona para notas que já foram lançadas. Feito para evitar problemas de não dar desconto nas notas;
- Criado rotina de transformar um pedido em Venda para consumidor final. Isso fará com que o pedido crie uma nota na tela de "Digitação NF Consumidor Final", do tipo Série D;
- Implementado para barrar a transformação de pedido em venda (normal e série D - consumidor final) se o mesmo já for efetivado;
- Implementado na tela de Crédito (botão Crédito da tela de Agente), nas abas de Pedido e Orçamento, a opção "Em aberto" no Tipo de Movimentação, representado os pedidos/orçamentos que não são Efetivados e/ou Encerrados;
- Implementado na aba de Pedido da tela de Crédito, o tipo de Movimentação como Efetivado parcialmente, sendo somente os pedidos que estão em aberto, mas tem alguma quantidade de algum item já efetivada;
- Implementado ainda nas abas de Pedido e Orçamento da tela de Crédito do Agente, o campo de Justificativa (JustEncerramento) quando for o tipo de Movimentação igual a Encerrado;
- Implementado para imprimir boleto na hora de concluir nota fiscal. Para isso, precisa existir uma configuração válida do TVCobrança com licença e ainda possuir um relatório com o nome específico no sistema. O relatório deve estar contido em Vendas com o nome de Boleto Bancário de Venda;
- Incluído nos grids das telas de Localizar do sistema para conseguir pesquisar pelos campos clicando com o botão direito do mouse. Irá apresentar uma tela, semelhante a do Windows, para fazer pesquisar de forma mais dinâmica;
- Incluído rotina crítica de importação de Agentes através do XML de notas fiscais de entrada;
- Incluído pesquisa por produto na tela de Localização de Ordem de Compra.
Correções Comercial:
- Corrigido na tela de saída para validar ICMS em notas/produtos que exigem a tributação, como CST 00, 10, 20 e 70. Foi criado também em Arquivo>Propriedades>Geral na aba Comercial a possibilidade de habilitar/desabilitar essa validação de ICMS;
- Corrigido na tela de Lojas (tributação) do produto para quando um campo estiver marcado como obrigatório, mas ele não estiver aparecendo na tela (casos de alíquota ICMS que é somente para alguns CST) não exigir a obrigatoriedade do campo;
- Corrigido novamente a techDoc.dll para adaptar às alterações da receita na consulta de CPF/CNPJ;
- Corrigido telas de Agentes e Consulta de Produto para sempre abrir setado na última aba utilizada;
- Corrigido tela de Consultar/Vincular produtos na importação de XML para respeitar o grid escolhido pelo usuário (anteriormente sempre voltava ao padrão);
- Corrigido relatório de Financeiro Realizado/Totalização por Plano de Contas para evitar com que duplique registros por causa da quantidade de caracteres do plano de contas;
- Corrigido a informação referente ao campo Qde. Estoque do Grid da tela de Consulta de Produtos. Informa agora corretamente a quantidade disponível, ou seja, quantidade atual menos reservas;
- Corrigido bug na rotina de unificação de boletos na operação de unificar automaticamente;
- Ajustado a tela de Unificação de boletos para permanecer no tamanho ajustado pelo usuário;
- Corrigido a geração na rotina de Pagamento/Recebimento de Vários Documentos em relação ao campo de Código da Conta (CodiCont) que em determinadas operações não ficava vinculado ao documento no financeiro (FinaPrev1);
- Corrigido o erro causado pela versão anterior referente à implementação de Ratear desconto. Permite agora desabilitar para caso queira colocar desconto no item, mas por padrão a tela sempre ficará com o campo marcado se for eletrônica (modelo 55);
- Retirado validação na tela de Vendas/Outras saídas referente ao Incentivo fiscal. Agora mesmo estando marcado "Com Incentivo", o sistema permitirá colocar outro valor no preço unitário e prosseguir com a operação;
- Corrigido erro de "Floating point by division zero" ao abrir a tela de Consulta de Produtos (aba Avançada) referente ao cadastro de moeda no produto;
- Corrigido localização de NBS (código de serviços) com a inclusão de um filtro específico para tela.
Obs1: No grid da tela de Consulta de Produtos não tem como mostrar na mesma tela a quantidade atual e disponível, pois é o mesmo campo na tabela que chega nos resultados. O componente não consegue identificar qual é qual. Dessa forma, apresenta somente o disponível.
Obs2: A aba Descrição do grid da tela de Consulta de Produtos realmente não tem os mesmos campos das demais por causa de sua estrutura, não sendo modificá-la.
Implementações TVMonitor:
- Criado campo (tag) referente ao cupom fiscal vinculado;
- De acordo com ADI 5.464, foi implementado no sistema para não gerar informações dos valores de diferencial de alíquota para empresas do simples Nacional. Adicionado também mensagem, referente à liminar, na observação da nota;
Para maiores informaçoes:
- Criado mensagem de "A empresa no simples nacional deve ter as suas alíquotas preenchidas" para empresas do Simples Nacional que não preencheram, pelo menos, uma das alíquotas no cadastro do Estabelecimento (aba Básico-2);
- Adequação de transmissão de NFe de empresas do Estado de São Paulo (SP);
- Na rotina manifesto de destinatário quando a opção for “Operação não realizada”, será exigido o preenchimento de justificativa.