Implementações TvCobrança Bancária:

•  Versão nova 1081 disponível;

•  Alterou a forma de localização Plano de Contas/Tipo De Documento na tela de configuração de Local de Pagamento, facilitando a busca;

•  Criou um campo na tela de configuração de Local de pagamento ao lado do campo de Taxa de Cobrança, que é o Vencimento da negociação da taxa. Pois o cliente contrata uma taxa com o banco e tem um prazo de validade. O sistema vai alertar quando faltar menos de 30 dias pra chegar na data que preencheu no campo, tendo a ciência que terá de entrar em contato com o banco para renegociação;

• Contas que estão marcadas como "Inativar essa conta" no cadastro de Contas do Comercial, não aparecem mais no TVCobrança;

•  Na parte da rotina de executar o arquivo de retorno enviado pelo banco, teve alteração para não gravar mais a taxa de cobrança no financeiro (tabela FinaPrev1 no campo TaxaCobr), pois o valor não é incidido no total do documento;

•  No retorno, o sistema valida se a taxa de cobrança que está vindo em cada documento do arquivo gerado pelo banco é diferente da cadastrada no sistema. Se for diferente, gera um aviso no relatório da rotina;

• Implementado, no momento do retorno, para identificar o valor de crédito gerado pelo banco, sendo de ambas as formas, ou seja, descontando ou não a taxa de cobrança. Situação essa de desconto que apresenta, particularmente, no retorno do Banco Itaú.

• Implementado para criar um arquivo de backup (pasta Backup dentro do diretório de Remessa) de toda remessa gerada no sistema.

• Implementado envio dos boletos por e-mail através de .PDF, e não mais em imagem .JPG.
  
  
• Adicionado campo de "Atualizar" na tela de geração de boleto para caso seja necessário fazer atualização de algum cliente novo cadastrado ou lançamento feito e não precisar ter que fechar o Cobrança e abrir novamente.

Alterações TVCobrança

• Corrigido na tela de retorno do Cobrança e no relatório gerado para não apresentar a mensagem "Taxa de cobrança diferente da cadastrada" quando o registro não é ocorrência de pagamento.
  
  
• Corrigido na tela de retorno do Cobrança para apresentar a mensagem "Não ocorreu" na Data de Crédito quando não é ocorrência de pagamento. E no relatório gerado, não apresentará mais os registros que não tem essa data de crédito, somente são listados os realizados com sucesso ou não realizados (erro).
  
  
• Corrigido nas telas de Boletos/Remessas/Retorno para já apresentar os dados da conta corretamente quando carregar a tela. Anteriormente estava precisando clicar no local de pagamento para apresentar os dados.
  
  
• Corrigido na edição do Local de Pagamento para apresentar sempre corretamente a agência e conta cadastrada na Conta que está vinculada ao Local de Pagamento.
  
  
• Corrigido geração de Nosso Número na Remessa do Banco Santander.
  
  
• Corrigido importação do retorno para ratear, quando existir desconto, de forma correto quando possuir boleto unificado.