Liberado a versão 2336 do Comercial e versão 1217 do TVMonitor.

Implementações Comercial:

• Criação de campo de RPS na rotina de Ordem de Serviço para fazer a geração da nota de serviço corretamente.
  
  
• Incluído na mensagem padrão de Simples Nacional referente ao direito de IPI, o texto "CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006." para informar qual é a lei.
  
  
• Implementado cópia de arquivos anexados para a pasta do servidor. Para ativação entrar Arquivo>Propriedades>Geral na aba Misc, definir o caminho de mapeamento e pasta do servidor e marcar a opção de Ativar. Desta maneira, todos os arquivos inseridos no anexo serão movidos para o servidor, sendo de acesso em todas as estações. Recomenda-se também, se for de interesse, utilizar o Dropbox na mesma pasta em todas as estações e deixar o caminho dele nesta configuração. Assim terá os arquivos todos sincronizados nas pastas e ainda na nuvem do Dropbox.

Alterações Comercial:

• Correções na rotina de geração de NFSe e financeiro a partir do Contrato, além de melhorias na visualização das parcelas já geradas/a gerar.
  
  
• Correções de bugs na rotina de Ordem de Serviço referente à geração de notas.
  
  
• Retirado a obrigatoriedade do Plano de Contas no cadastro de CFOP.
  
  
• Corrigido bug de geração de financeiro, através do Contrato, com a variável BANCOGERNUMDOC = True, fazendo com que não permitisse gerar boleto para o lançamento.
  
  
• Alterado a rotina de cálculo de M2 (metro quadrado) na tela de Venda para que somente apresente o cálculo quando a unidade básica do produto for M2 (isso continua configurado somente para licença de clientes que trabalham esse tipo de situação).
  
  
• Corrigido a importação de XML de NFSe em que substituia a nota caso fosse mesmo número, apesar de ser em outro Estabelecimento.
  
  

• Na rotina de OS, inserido no botão gerar nota fiscal a seguinte mensagem caso já tenha sido faturado anteriormente: "As nota(s) fiscal(ais) desta ordem de serviço já foram geradas, Deseja gerar novamente?". Ou seja, desta forma, conseguirá gerar novamente as notas, porém o sistema não apaga as anteriores, ficando por conta do usuário.

• Ao carregar os Produtos na tela de Ordem de Serviço através da Requisição, agora também puxa o Preço de Custo do Produto, caso tenha.
  
  
• Na geração de Nota Fiscal de Produto via OS foi ajustado para perguntar ao usuário qual é o CFOP da Nota de Produto. Para isto, é necessário estar ativado na tela de Vendas, na aba Misc1 > Permitir alterar o número da nota fiscal.
  
  
• Incluído a periocidade Quinzenal na rotina de geração de lançamentos financeiros.
  
  
• Alterado mensagem de exclusão de RPS já transmitido, perguntando agora se realmente deseja excluir do sistema.
  
  
• Ajustado para ao clicar em "Cancelar NFSe" também apagar o financeiro vinculado automaticamente.
  
  
• Bloqueado lançamento de NFSe sem CPF/CNPJ do Tomador.
  
  
• Alterado o relatório de Totalização p/ Plano de Contas para exibir o código da conta contábil quando escolher no filtro "Ordenar por conta contábil".
  
  
• Corrigido rotina de geração de nota fiscal a partir de OS referente a diferença de centavos no faturamento.
  
  

Implementações TVMonitor:

• Implementado a geração de NFSe para a cidade de Pedro Leopoldo.
  
  
• Implementado a geração de contingência FS-DA, que é necessário imprimir em formulário de segurança adquirido em empresas credenciadas. Para utilizar esta contingência, basta fazer normalmente uma nota no sistema e no TVMonitor acessar a rotina de FS-DA. O status da nota ficará como "Não impressa". Portanto, primeiro clique em imprimir relatório e a nota irá para o status de "Não transmitida". Agora basta transmitir a nota que irá para a receita e finalizará o processo. Automaticamente ela será encontrada na rotina de notas fiscais transmitidas normalmente.

Alterações TVSped:

• Modificado a geração dos registros 0500 (Contas Contábeis) do Sped Fiscal. Agora o sistema primeiro confere se no CFOP dos itens das notas do período tem um plano de contas com Conta Contábil vinculado. Se sim, gera o 0500 com essa conta contábil. Caso não, irá verificar o plano de contas dentro do cadastro do produto, fazendo a geração se tiver a conta contábil vinculada a ele.