Arquivo de notícias
Liberado a versão 2341 do Comercial e em conjunto a versão 1221 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Criado permissão de usuário para bloquear o botão localizar da tela de Vendas. A permissão está localizada dentro de Vendas (só é criada após atualização e utilização da rotina por algum usuário que não é super);
- Implementado campo Difal dentro do cadastro de alíquotas ICMS para definir se o mesmo tem Base única ou Base Dupla, que é exigido em alguns estados como SP;
- Implementado campos para produtos do Tipo Especial: Medicamento para emissão de nota fiscal. Para acessar, definir o produto como Medicamento e acessar o Detalhamento;
- Incluso campos de rastreamento (Lote, Quantidade, Data de Fabricação, Data de Validade e Agregação) no Grid da venda.Os 4 primeiros campos são obrigatórios se o produto estiver com o Tipo Especial como Medicamento;
- Implementado a rotina de Preço diferenciado por agente também para notas de serviço eletrônica (NFSe).
Correções Comercial:
- Correção de bugs na rotina de Unificação de Pedidos em relação aos filtros;
- Realizado ajustes no sistema para calcular a base de cálculo do DIFAL, valor e valor do FCP (fundo de combate a pobreza) de acordo com a base dupla.
Implementações TVMonitor:
- Implementado a emissão das tags de medicamento e rastreamento de medicamentos.
Alterações/Correções TVMonitor:
- Ajustado para enviar corretamente as informações da base dupla do DIFAL.
01-08-2022 18:50
Publicado e liberado a versão 2100 do sistema Revenda.
Implementações:
- Inclusão da rotina de Anexos no Financeiro.
- Criação de campo de Banda Magnética para o Financeiro.
- Criação de campo "Gerar saldo no fluxo de caixa" na rotina de Contas. Função necessária para uso do sistema web integrado.
Alterações:
- Correção das rotinas de Fechamento de Consignação e Venda de Consignação (tipo = 3) para pegar corretamente o plano de contas de acordo com as propriedades do sistema.
- Realizado uma correção na busca da aba Operações com a inclusão do campo de Proprietário, que precisa na Consignação e Venda.
08-02-2021 16:50Publicado e liberado a versão 2097 do sistema Revenda. Realizado ajustes no WsVeiculo (Integrador).
Implementações:
- Incluído opções de Cartão de Débito e Crédito na rotina de Venda de um Veículo.
- Implementado cópia de arquivos anexados para a pasta do servidor. Para ativação entrar Arquivo>Propriedades na aba Misc, definir o caminho de mapeamento e pasta do servidor e marcar a opção de Ativar. Desta maneira, todos os arquivos inseridos no anexo serão movidos para o servidor, sendo de acesso em todas as estações. Recomenda-se também, se for de interesse, utilizar o Dropbox na mesma pasta em todas as estações e deixar o caminho dele nesta configuração. Assim terá os arquivos todos sincronizados nas pastas e ainda na nuvem do Dropbox.
- Implementado para preencher os dados do Cheque também no lançamento de entrada quando for uma operação de Transferência entre contas.
- Implementado nas operações do Veículo quando já existir uma Consignação, ao fazer a Compra, já puxar os dados da Consignação como Preço, Funcionário, Proprietário.
- Disponibilizado o download dos boletos mesmo com licença expirada.
Alterações:
- Corrigido exportação de veículos para site em massa referente aos opcionais que não estavam sendo enviados e para retirada da marca d'água do site Comércio de Veículos.
- Corrigido a rotina de Acerto Sociedade para calcular os valores corretamente.
- Corrigido bug para cancelamento de quitação com lançamentos que não tem data de pagamento (permitido a partir de configuração definida nas propriedades do sistema) e também bug de sempre preencher a data de fechar financeiro no cadastro do Veículo. Agora voltará a preencher somente se marcar na propriedade para definir ficha concluída após venda.
- Correções para otimização do sistema.
- Modificado para o sistema permitir realizar vendas de veículos consignados com data anterior à compra. Isto porque ocorre do comprador dar um sinal antes e exigir a nota fiscal com a data que deu o sinal, porém a efetivação da compra só ocorreu depois que tudo foi finalizado.
- Corrigido lentidão apresentada na rotina de prorrogação do lançamento financeiro.
- Corrigido bug na rotina de Sociedade em que armazenava a informação no sistema mesmo não clicando em OK.
- Corrigido bug na validação de Consistência da Data de Conciliação no Financeiro quando executado pela primeira vez.
- Corrigido problema de travamento do sistema na rotina de Transferência entre Contas ao selecionar o Estabelecimento pelo Grid.
- Retirado a obrigatoriedade da Categoria do Veículo na rotina de Localizar da aba Operações.
- Corrigido erro na consulta de Cheques recebidos referente ao filtro de Data de Vencimento (apresentava erro na consulta SQL ao preenchê-lo).
Integrador:
- Ajustado para alertar com destaque os veículos que não estão conciliados corretamente.
- Incluído botão de Ativar/Desativar provedor na tela de Publicação de Veículos.
- Diversas otimizações e correções de bugs para melhoria.
22-04-2020 08:55Liberado a versão 2338 do Comercial e versão 1219 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Implementado campo de Benefício Fiscal para ser enviado para notas fiscais, podendo ser preenchido na Classificação Fiscal, Tributação do Produto ou direto na nota (ref. nota técnica NT2019_001). Verificar na tabela da Receita.
- Desenvolvido integração com sistema online de Pedidos do Cliente Aciflex para importar ao nosso sistema. Rotina localizada em Utilitários > Pedidos Online (Aciflex).
Correções Comercial:
- Permitir exclusão de produtos que não tem Movimentação de estoque.
- Melhorias no Grid de importação de nota fiscal de entrada.
- Corrigido rotina de importar XML através de consulta na internet.
- Corrigido consulta de CNPJ na rotina de cadastro de Agente através da extensão Techvision.
- Aprimorado a rotina de cálculo do lucro de veículo usado dentro do estado para sempre validar o preço de compra e não passar sem ele preenchido e/ou calculado de forma correta.
- Ajustado para aparecer a mensagem de forma correta referente à Base de Cálculo RICMS 2002 quando tiver nota referenciada na Venda.
Implementações TVMonitor:
- Inclusão da tag cBenef (Benefício Fiscal), necessária já em algumas UFs (ref. nota técnica NT2019_001).
Alterações/Correções TVMonitor:
- Envio do NFCe adotando corretamente o CSC (Código de Segurança do Contribuinte). Preenchido nas configurações do TVMonitor.
- Corrigido arredondamento do ICMS na emissão de notas em casos que apresentava muitos itens com percentual de redução de diferimento.
- Modificado para validar em notas de Vendas o preenchimento correto do endereço para evitar erro de Schema do XML.
OBS: COMO NESTA VERSÃO FOI NECESSÁRIO ADICIONAR MAIS CAMPOS NAS TABELAS DE VENDAS, É POSSÍVEL QUE ALGUNS RELATÓRIOS QUE FAZEM SELEÇÃO TOTAL DOS CAMPOS ENTRE VEN_PRO1 E VEN_PRO2 ESTOUREM. DESTA FORMA VAI PRECISAR EXECUTAR O PROCEDIMENTO DE CORRIGIR RELATÓRIOS ESTOURADOS (FAÇA O PROCEDIMENTO USANDO O BANCO DO CLIENTE EM VERSÃO ANTERIOR À 2338).
25-10-2019 17:50Liberado a versão 2337 do Comercial e versão 1218 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Alteração do campo de Descrição do item (Serviço) do Contrato (tabela Contrato6) para o tipo Memo.
- Inclusão do campo de Valor do ICMS ST Substituto para o CST 60 e CSOSN 500, de forma com que seu preenchimento faz o envio ao XML da nota fiscal.
- Inclusão dos campos de Valor do ICMS desonerado e Motivo do ICMS desonerado nos CST 20, 30, 70 e 90.
- Implementado a geração da Cupom fiscal eletrônico (NFC-e) no menu Estoque e operação Cupom fiscal eletrônico. Precisará configurar o modelo do cupom (65) nas propriedades da tela do Cupom eletrônico, além de outros campos como série e próximo número da nota (a sequência é diferente da NFe).
- Implementado validação na tributação da nota, para estabelecimentos do Lucro Real e Lucro Presumido, de forma com que não permitirá prosseguir a nota sem preencher o CST de PIS e COFINS.
- Implementado validação na tributação da nota, para estabelecimentos do Lucro Real e Lucro Presumido, de forma com que não permitirá prosseguir a nota se selecionar o CST 01 (Operação Tributável) de PIS e/ou COFINS e NÃO colocar alíquota.
Obs: Essa validação pode ser desabilitada, como as demais existentes PIS/COFINS, acessando Arquivo>Propriedades>Geral na segunda aba Comercial.
Alterações Comercial:
- Correção para salvar corretamente o valor do ICMS desonarado e o motivo nos CST 40, 41 e 50.
- Corrigido geração da discriminação da NFSe para puxar a descrição do item do Contrato.
- Corrigido bug na rotina de Contrato referente à data de cancelamento do item (serviço) que apresentava data de '30/12/1899' quando apagava o cancelamento.
- Modificado para não permitir o cancelamento de nota fiscal dentro do Comercial quando a nota não está transmitida.
- Incluído o restante dos campos de Transporte na tela de Digitação de Entrada, replicando a tela de Dados de Transporte da saída.
- Modificado a tela de Unificação de Pedidos para permitir ordenar as colunas.
- Corrigido a geração de XML de Manifesto de Destinatário.
- Corrigido referente erro na emissão de parcelas da nota fiscal fora de ordem.
Implementações TVMonitor:
- Envio da tag vICMSSubstituto.
- Envio das tags de valor e motivo do ICMS desonerado nos CST 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90.
- Implementado a geração de NFCe.
- Criado nas propriedades do sistema para escolher quais rotinas deseja habilitar (NFe, NFCe e NFSe).
- Implementado geração automatizada, via algoritimo, do código número da NFe para atender a norma técnica NT2019_001_v1_00.
26-08-2019 17:27Liberada a versão 1082 do TVCobrança.
Implementações TvCobrança Bancária:
13-06-2019 09:58Liberado a versão 2336 do Comercial e versão 1217 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Criação de campo de RPS na rotina de Ordem de Serviço para fazer a geração da nota de serviço corretamente.
- Incluído na mensagem padrão de Simples Nacional referente ao direito de IPI, o texto "CFE LEI COMPLEMENTAR 123/2006." para informar qual é a lei.
- Implementado cópia de arquivos anexados para a pasta do servidor. Para ativação entrar Arquivo>Propriedades>Geral na aba Misc, definir o caminho de mapeamento e pasta do servidor e marcar a opção de Ativar. Desta maneira, todos os arquivos inseridos no anexo serão movidos para o servidor, sendo de acesso em todas as estações. Recomenda-se também, se for de interesse, utilizar o Dropbox na mesma pasta em todas as estações e deixar o caminho dele nesta configuração. Assim terá os arquivos todos sincronizados nas pastas e ainda na nuvem do Dropbox.
Alterações Comercial:
- Correções na rotina de geração de NFSe e financeiro a partir do Contrato, além de melhorias na visualização das parcelas já geradas/a gerar.
- Correções de bugs na rotina de Ordem de Serviço referente à geração de notas.
- Retirado a obrigatoriedade do Plano de Contas no cadastro de CFOP.
- Corrigido bug de geração de financeiro, através do Contrato, com a variável BANCOGERNUMDOC = True, fazendo com que não permitisse gerar boleto para o lançamento.
- Alterado a rotina de cálculo de M2 (metro quadrado) na tela de Venda para que somente apresente o cálculo quando a unidade básica do produto for M2 (isso continua configurado somente para licença de clientes que trabalham esse tipo de situação).
- Corrigido a importação de XML de NFSe em que substituia a nota caso fosse mesmo número, apesar de ser em outro Estabelecimento.
-
Na rotina de OS, inserido no botão gerar nota fiscal a seguinte mensagem caso já tenha sido faturado anteriormente: "As nota(s) fiscal(ais) desta ordem de serviço já foram geradas, Deseja gerar novamente?". Ou seja, desta forma, conseguirá gerar novamente as notas, porém o sistema não apaga as anteriores, ficando por conta do usuário.
- Ao carregar os Produtos na tela de Ordem de Serviço através da Requisição, agora também puxa o Preço de Custo do Produto, caso tenha.
- Na geração de Nota Fiscal de Produto via OS foi ajustado para perguntar ao usuário qual é o CFOP da Nota de Produto. Para isto, é necessário estar ativado na tela de Vendas, na aba Misc1 > Permitir alterar o número da nota fiscal.
- Incluído a periocidade Quinzenal na rotina de geração de lançamentos financeiros.
- Alterado mensagem de exclusão de RPS já transmitido, perguntando agora se realmente deseja excluir do sistema.
- Ajustado para ao clicar em "Cancelar NFSe" também apagar o financeiro vinculado automaticamente.
- Bloqueado lançamento de NFSe sem CPF/CNPJ do Tomador.
- Alterado o relatório de Totalização p/ Plano de Contas para exibir o código da conta contábil quando escolher no filtro "Ordenar por conta contábil".
- Corrigido rotina de geração de nota fiscal a partir de OS referente a diferença de centavos no faturamento.
Implementações TVMonitor:
- Implementado a geração de NFSe para a cidade de Pedro Leopoldo.
- Implementado a geração de contingência FS-DA, que é necessário imprimir em formulário de segurança adquirido em empresas credenciadas. Para utilizar esta contingência, basta fazer normalmente uma nota no sistema e no TVMonitor acessar a rotina de FS-DA. O status da nota ficará como "Não impressa". Portanto, primeiro clique em imprimir relatório e a nota irá para o status de "Não transmitida". Agora basta transmitir a nota que irá para a receita e finalizará o processo. Automaticamente ela será encontrada na rotina de notas fiscais transmitidas normalmente.
Alterações TVSped:
- Modificado a geração dos registros 0500 (Contas Contábeis) do Sped Fiscal. Agora o sistema primeiro confere se no CFOP dos itens das notas do período tem um plano de contas com Conta Contábil vinculado. Se sim, gera o 0500 com essa conta contábil. Caso não, irá verificar o plano de contas dentro do cadastro do produto, fazendo a geração se tiver a conta contábil vinculada a ele.
30-04-2019 09:47
Implementações TvCobrança Bancária:
-
Versão nova 1081 disponível;
-
Alterou a forma de localização Plano de Contas/Tipo De Documento na tela de configuração de Local de Pagamento, facilitando a busca;
-
Criou um campo na tela de configuração de Local de pagamento ao lado do campo de Taxa de Cobrança, que é o Vencimento da negociação da taxa. Pois o cliente contrata uma taxa com o banco e tem um prazo de validade. O sistema vai alertar quando faltar menos de 30 dias pra chegar na data que preencheu no campo, tendo a ciência que terá de entrar em contato com o banco para renegociação;
-
Contas que estão marcadas como "Inativar essa conta" no cadastro de Contas do Comercial, não aparecem mais no TVCobrança;
-
Na parte da rotina de executar o arquivo de retorno enviado pelo banco, teve alteração para não gravar mais a taxa de cobrança no financeiro (tabela FinaPrev1 no campo TaxaCobr), pois o valor não é incidido no total do documento;
-
No retorno, o sistema valida se a taxa de cobrança que está vindo em cada documento do arquivo gerado pelo banco é diferente da cadastrada no sistema. Se for diferente, gera um aviso no relatório da rotina;
-
Implementado, no momento do retorno, para identificar o valor de crédito gerado pelo banco, sendo de ambas as formas, ou seja, descontando ou não a taxa de cobrança. Situação essa de desconto que apresenta, particularmente, no retorno do Banco Itaú.
-
Implementado para criar um arquivo de backup (pasta Backup dentro do diretório de Remessa) de toda remessa gerada no sistema.
- Implementado envio dos boletos por e-mail através de .PDF, e não mais em imagem .JPG.
- Adicionado campo de "Atualizar" na tela de geração de boleto para caso seja necessário fazer atualização de algum cliente novo cadastrado ou lançamento feito e não precisar ter que fechar o Cobrança e abrir novamente.
Alterações TVCobrança
- Corrigido na tela de retorno do Cobrança e no relatório gerado para não apresentar a mensagem "Taxa de cobrança diferente da cadastrada" quando o registro não é ocorrência de pagamento.
- Corrigido na tela de retorno do Cobrança para apresentar a mensagem "Não ocorreu" na Data de Crédito quando não é ocorrência de pagamento. E no relatório gerado, não apresentará mais os registros que não tem essa data de crédito, somente são listados os realizados com sucesso ou não realizados (erro).
- Corrigido nas telas de Boletos/Remessas/Retorno para já apresentar os dados da conta corretamente quando carregar a tela. Anteriormente estava precisando clicar no local de pagamento para apresentar os dados.
- Corrigido na edição do Local de Pagamento para apresentar sempre corretamente a agência e conta cadastrada na Conta que está vinculada ao Local de Pagamento.
- Corrigido geração de Nosso Número na Remessa do Banco Santander.
- Corrigido importação do retorno para ratear, quando existir desconto, de forma correto quando possuir boleto unificado.
28-03-2019 13:59Liberado a versão 2335 do Comercial, com a mesma versão 1216 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Implementado na rotina de Contrato para gerar contratos no modelo Pró-rata, que tem o intuito de no primeiro mês cobrar proporcional da data inicial do contrato até o final do mês, e para das demais parcelas do período de cobrança irá sempre gerar o mês integral.
- Implementado no cadastro de Mensagens para poder identificar por o que cada '@' será substituída ao quitar lançamentos.
- Criado rotina de cópia de Tipos de Documento.
Alterações Comercial:
- Corrigido a rotina de Ordem de Serviço para realizar notas de serviço e de produtos baseado nos itens inseridos de cada requisição. Para nota de serviço, são os produtos configurados como 09-Serviços. Já para a venda, somente os produtos de estoque (00-Mercadoria para Revenda e 04-Produto Acabado). As demais classificações de produtos não afetam no faturamento e são inseridos com valor zerado.
Obs: deve-se configurar nas propriedades da tela de Ordem de Serviço, qual a natureza da operação padrão das notas de serviço.
- Modificações na rotina de cálculo de M2 (metro quadrado) para que seja informado a quantidade e altere a descrição do produto com as medidas.
- Realizado algumas correções na rotina de Contrato.
- Modificação na tela de Financeiro Realizado e alterado o preenchimento do Histórico para capturar automaticamente os coringas (@) do tipo de documento.
- Ajustado para ser incluído o financeiro na rotina de importação de XML de nota de emissão.
- Melhorias na rotina de Fechamento de Produção.
- Otimização na rotina de geração de Inventário para maior velocidade (necessário atualizar o dbExemplo e rodar atualização para criar o índice).
Implementações TVSped:
- Implementado a geração de registros do Bloco K para indústrias na escrituração simplificada (até o registro K200). A opção de gerar Bloco K está na opção "Controle de Produção e Estoque", logo abaixo de apurações e Inventário Físico.
- Habilitado a opção de gerar o Inventário Físico em todos os meses. E a partir dele que será gerado também o Bloco K, ou seja, para as indústrias obrigadas a enviar o Bloco K é necessário todo mês gerar o Inventário pelo sistema Comercial para que o mesmo seja gerado no Sped junto com o K.
Obs: No Bloco K, diferente do Inventário (Registro H) não são gerados todos os produtos e sim, somente os que possuem o Tipo de Classificação nos códigos 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10.
30-01-2019 14:50Liberado a versão 2334 do Comercial, com a mesma versão 1216 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Geração de rotina para geração do registro F100 para o Sped Contribuições a partir de Contratos.
Obs: A geração é feita para os itens dos contratos que tem a opção "Não" no campo Emite NFSe, ou seja, são para recibos. O registro irá gerar a partir do financeiro deste contrato.
- Implementado para preencher o % de Diferimento no CST 51 para empresas do Lucro Real/Presumido. Esse valor faz com que o valor do ICMS seja reduzido de acordo com a subtração do valor do ICMS da operação com o valor do ICMS diferido, sendo este gerado através do percentual definido na tela de tributação da nota fiscal.
Implementações TVSped:
- Incluído, de acordo com a implementação do Comercial, a geração do F100 através da opção "Receitas financeiras auferidas" no sub-item Apurações - COFINS da Pessoa Jurídica.
Alterações Comercial:
- Corrigido a geração das contas contábeis (registro 0500 do Sped). Para isso, incluído campo de Plano de Contas no cadastro de CFOP. Desta forma, irá pegar a conta contábil vinculada neste plano de contas, sendo utilizada corretamente em cada item das notas de acordo com o CFOP incluído na nota e/ou no produto.
- Ajustes na tela de Geração de NFSe para facilitar a digitação das notas, permitindo repetir última digitação nos campos.
- Correção de bug na consulta de CEP online.
- Corrigido bug de não salvar a alíquota do ICMS para cálculo do ST de empresas do Simples Nacional.
Alterações TVMonitor:
- Corrigido para apresentar no número da fatura (nFat) do XML o mesmo número da nota fiscal.
- Correção para não enviar o valor de FCP no grupo de ICMS quando existir o grupo do DIFAL na nota fiscal.
- Inserido validação para envio de notas com CST 51 - Diferimento.
03-12-2018 10:46Liberado a versão 2333 do Comercial e a versão 1216 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Implementado alterações da NFe 4.0, fazendo o envio das alíquotas de FCP (Fundo de Combate a Pobreza) e grupo de pagamento. Para operações internas, o FCP só gera em notas para consumidor final. Já em operações interestaduais, gera sempre para clientes que não são contribuintes e também para os contribuintes que são também consumidor final.
Obs: Não são todos produtos que tem o FCP. Deve ser verificado com a contabilidade, pois cada estado tem suas regras. A alíquota deve ser preenchida no cadastro do produto no campo equivalente, na parte de Lojas>Tributações de saída.
- Incluído nas propriedades da venda, na aba Misc1, a opção "Mostrar produto(s) com estoque zerado" que serve para na tela de Vendas, através da consulta de produtos, também mostrar os produtos sem preço/sem estoque.
Alterações Comercial:
- Alterado o tamanho do campo de descrição para aceitar a quantidade de caracteres válido pela receita.
- Não enviar para nota os dados do DIFAL em operações com CST 40,41 e CSOSN 103,300,400, de acordo com nota técnica NT_2015_003_v180.
Implementações TVMonitor:
- Implementado as regras da NFe 4.0. A partir desta versão adotou-se o protocolo de segurança TLS 1.2. Portanto, provavelmente não funcionará mais em XP.
--------------------------------------------
Sobre algumas validações do novo layout da receita.
O que fazer quando transmitir uma nota fiscal e apresentar a mensagem: "Grupos Transportador, Veiculo Transporte e Reboque nao devem ser informados "?
R: Foi modificado na validação da NFe 4.0. Agora em notas fiscais que são operações interestaduais, ou seja, fora do estado, não deve mais informar o grupo de transporte. No sistema isso é gerado quando preenche os campos de Placa, Cidade e UF na tela de Dados do Transporte. Removendo isso, a nota é transmitida.
O que fazer quando transmitir uma nota fiscal e apresentar a mensagem: "Data de vencimento da parcela nao informada ou menor que Data de Autorizacao"?
R: Foi implementado na validação da NFe 4.0. A receita não permite mais fazer notas fiscais com data de vencimento anterior à data atual, ou seja, não podem ser feitas notas fiscais que a data de emissão seja anterior a data atual e com prazo 0 (à vista). Para estes casos deverá colocar um prazo, sendo vencimento igual ou maior que a data do dia.
10-08-2018 09:27Liberado a versão 2332 do Comercial, mantendo a mesma versão 1215 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Implementado campo "Calcular diferencial de alíquota simples nacional para revenda" no cadastro de CFOP para quando desejar que seja acrescentado ao cálculo do preço o valor do DIFAL.
- Incluído campo de "Redução de base de cálculo" na rotina de ICMS para operações interestaduais (Tributação de Saída) na tela de Lojas do cadastro de Produto de acordo com os convênios 15/81 e 33/93. O cálculo do DIFAL da base composta continua da mesma forma que o abaixo, porém poderá ter diferenças de acordo com o percentual de Redução em cada estado. No estado de SP, por exemplo, o percentual de redução é 90%, diferente dos demais que são 95%. Com esse ajuste, o sistema está pronto para essa diferença. OBS: Alguns estados, como Bahia e Rio Grande do Sul, ainda não aderiram aos convênios, portanto não existe redução da base de cálculo do ICMS, devendo deixar o campo sem preencher/zerado.
Valor BC ICMS / 1 - Aliquota ICMS Interno (valor em decimal) da UF de Destino
Exemplo: Valor da operação = R$1000,00
Aliquota Interna de Destino = 18%
BC ICMS por Dentro = 1000/1-0,18 => R$1.219,51
- Implementado para de acordo com o Tipo do CFOP (22 - Saída de Transferência, 25 -Saída de Produto Faturado Anteriormente e 26 - Devolução Simbólica) não agregar o valor dos itens vinculados ao CFOP no total da parcela.
- Na rotina de Orçamento não barra ou alerta de estoque negativo. Somente na transformação para Pedido e/ou Venda.
- Inserido na permissão de Acesso Cliente e Acesso Fornecedor para também não conseguir localizar os Agentes na tela de consulta, da mesma forma que já existe na localização/seleção na tela de vendas.
- Implementado na integração Revenda/Comercial para que seja exportado também a cor do Veículo para as observações complementares do produto.
- Implementado nas propriedades do sistema, na segunda aba Comercial, as opções de "Bloquear compra de veículo em duplicidade" e "Solicitar senha do supervisor para compra com mesmo agente". Situação essa para evitar notas de veículo emitidas em duplicidade. Ao concluir a nota, caso tenha algum desses conflitos, pedirá para identificar e preencher um usuário e senha do mesmo para liberação (somente aceito de usuários Super).
Alterações Comercial:
- Corrigido rotina de importação de XML de entrada para os casos que no XML tenha o emitente e destinário cadastrados no sistema como Estabelecimentos.
- Corrigido e aprimorado cálculo do preço de custo a partir de lançamento de entrada acrescentando o cálculo de antecipação de alíquota para notas interestaduais, bem com o DIFAL do frete.
- Corrigido rotina crítica de "Copiar tributação de um produto modelo" acrescentando a opção de copiar as classificações fiscais por CFOP e as alíquotas de ICMS interestadual.
- Corrigido rateio do desconto na emissão de nota fiscal eletrônica.
- Corrigido importação de XML de entrada através da localização via internet.
- Corrigido na rotina de barrar estoque negativo apresentando todos os itens que estão com valor negativo após tentar transformar em venda, e ainda mostrando a quantidade que passou do estoque atual.
- Corrigido rotina de equivalência de IPI, PIS e COFINS na importação de XML na rotina de Digitação de Entrada, de forma com que primeiro verifica o cadastro do produto. Caso não tenha informação, localiza pelo XML.
- Corrigido para quando agente estiver configurado para reter impostos e for Revenda ou semelhante (Revenda = True), não agregar o valor do IPI na base de cálculo para retenção.
- Corrigido para aceitar descrição igual quando o produto é um Veículo Usado ou Novo.
- Corrigido na tela de Conhecimento de Transporte para não precisar vincular uma nota fiscal quando for gerar no Sped/Sintegra. Basta agora preencher o campo de Estabelecimento para que fique correto.
- Correções de bugs para diversas melhorias.
Alterações TVSped:
- Corrigido geração do registro 0500 (Planos Contábeis) para o Sped Fiscal e Sped Contribuições.
- Correção para correta geração dos registros A170, C181 e C185 com a informação do plano de contas contábeis.
- Ajustado para ir corretamente as alíquotas de PIS/COFINS para as notas de serviço geradas na rotina de Vendas/Outras Saídas.
- Corrigido para não ir ao Sped o campo RG das pessoas físicas.
- Corrigido para gerar os conhecimentos sem precisar vincular à NF (basta preencher o Estabelecimento).
- Adaptação para novo layout da receita do Sped Fiscal.
Alterações TVMonitor:
- Corrigido recuperação de NFe e consulta de nota fiscal (erro do layout hospedeiro).
- Corrigido layout da DANFe no campo de Observações complementares do produto para apresentar as informações de maneira mais organizada.
13-07-2018 10:46Publicado e liberado a versão 2096 do sistema Revenda.
Implementações:
- Incluído rotina para geração e quitação de Financiamento Próprio de vendas realizadas.
- Incluído no Estabelecimento campos de Usuário e Senha para exportação ao site e Comércio de Veículos. Portanto agora permite ter um usuário para cada Estabelecimento.
- Incluído sistema de TVIntegrador acoplado ao sistema Revenda que permite realizar integrações com vários portais da internet de forma simultânea com o intuito de divulgar veículos.
- Implementado para também exportar a Cor para o sistema Comercial nas informações complementares do veículo.
Alterações:
- Corrigido cálculo do Custo Financeiro para veículos que ainda não estão vendidos, realizando o cálculo até a data atual.
- Aprimorado a rotina de Fechamento de Consignação de Veículos Vendidos para conseguir excluir corretamente um fechamento e apresentar as ações e mensagens corretas.
- Correções para otimização do sistema e exclusão de bugs.
02-05-2018 09:11Liberado a versão 2329 do Comercial. A versão do TVMonitor continua a mesma (1214).
Implementações Comercial:
- Implementado rotina de Classificação Fiscal para que seja possível parametrizar tributação padrão por CFOP e vincular aos produtos. Para mais detalhes, acessar o FAQ de Classificação Fiscal.
- Incluído, na rotina crítica de Ajustar Estoque, um label para apresentar a quantidade atual de estoque do produto a ser ajustado.
- Incluído, na aba Dados Básicos 2 do Agente, o campo de Condição de Pagamento. Ao ser preenchido e selecionado o agente na saída de nota fiscal, a condição será automaticamente carregada. Caso não tenha nada preenchido, manterá selecionando a condição padrão.
- Criado opção, nas propriedades da tela de Vendas/Outras Saídas, para bloquear nota caso tenha estoque negativo.
- Incluído na rotina de Estoque>Reajuste de Preços para selecionar e filtrar pela Marca do produto.
- Incluído em Financeiro, a rotina de Baixa de Boleto para que consiga quitar boletos gerados pelo sistema de Cobrança Bancária.
- Implementado na rotina de Ordem de Compra para seguir o padrão de sugestão das propriedades da Digitação NF Entrada em relação ao preço unitário do produto.
- Implementado rotina de IBPT para seguir os novos padrões estabelecidos. Ao abrir o sistema solicitará fazer o download dos arquivos para geração dos valores corretos. A cada 6 meses a tabela será atualizada pelo órgão responsável, permitindo baixar os arquivos e continuar no padrão correto.
- Alterado a Observação ICMS para o cadastro de Lojas do Produto vinculado à Tributação de Saída. Está ainda vinculado à Classificação Fiscal. Ao definir uma observação, a mesma será incluída automaticamente na Observação da NF. Caso tenha mais de um produto com mesma observação, só será incluída uma vez. E para empresas do Simples Nacional, o sistema irá perguntar se deseja incluir a informação porque já existe outras observações padrões para identificação da empresa (DOCUMENTO EMITIDO...) e de aproveitamento de crédito.
Alterações Comercial:
- Corrigido para a opção de Contribuinte ICMS, no cadastro do Agente, não afetar o cálculo do IPI na base de cálculo do ICMS. De acordo com as regras, se o Agente é Consumidor Final (campo Revenda NÃO marcado), o IPI, se existir, já deverá somar na base de cálculo do ICMS.
- Alterado rotina de importação de notas fiscais de saída e entrada pra evitar erro de importar no local indevido. Agora é solicitado o CNPJ/CPF do emitente ou destinatário de acordo com a operação. Foi ajustado também o nome da rotina para separar notas emitidas (seja de entrada ou saída) e notas recebidas.
- Corrigido erro referente a "NCM em branco" em notas antigas de entrada.
- Corrigido alguns bugs existentes na rotina de importação referente à tributação CSOSN/CST.
- Corrigido erro na referenciação de cupom fiscal.
- Alterado para permitir estornar Financeiro Realizado de Nota Fiscal de Venda que utilizou prazo 0 (à vista).
- Corrigido os relatórios de Extrato para não ter necessidade de reprocessar valores. Para o Comercial os de extrato são: Extrato Modelo 1, Extrato Modelo 2, Extrato Modelo 3. Os Extratos Mod.1/2/3/4 são do Revenda e não funcionam corretamente no Comercial.
- Corrigido tela de Fluxo de Caixa que estava com informações cortadas.
Alterações TVMonitor:
- Corrigido para aceitar o nono dígito no número de telefone nos campos do Emitente e Destinatário dentro do XML e DANFE.
- Corrigido rotina de Recuperar NF, pois teve alteração na receita.
- Corrigido para quando for pessoa física, não validar sobre RG/Inscrição Estadual. Porém se for um Produto Rural ou MEI, e possuir Inscrição, enviará a informação se o agente estiver marcado como Contribuinte ICMS.
Implementações TVMonitor:
- Implementado rotina para enviar e-mail (para NFe e NFSe) ao contador, selecionando as notas desejadas. O e-mail será enviado para o que está cadastrado no Estabelecimento na aba de Contábil. Será enviado os DANFEs e XMLs zipados.
02-05-2018 09:09Publicado e liberado a versão 2095 do sistema Revenda.
Implementações:
- Incluído consultas de veículos através da tabela FIPE, de forma com que grava ainda o código e valor da FIPE da última atualização.
- Incluído campo de Bloquear Veículo no cadastro de Plano de Contas para não permitir de nenhuma forma o lançamento de um veículo no plano de contas selecionado.
- Incluído campo de Sexo no cadastro do Agente e em conjunto uma rotina para reprocessar o sexo dos agentes de acordo com consulta IBGE. No cadastro do Agente, é sugerido da mesma forma através da consulta IBGE.
- Inclusão de CEP online no cadastros de Agentes e Estabelecimento de acordo com consulta dos correios. Sistema permite alternar, clicando com o botão direito no campo de CEP, entre as duas opções.
- Incluído consistência para bloquear lançamentos no financeiro que o plano de contas esteja configurado como "Patrimonial" e habilitado para bloquear lançamentos.
- Criado consistências no TVFechamento referente ao bloqueio de Veículo e lançamento Patrimonial, para alertar ao usuário de lançamentos incorretos.
- Incluído validação de lançamentos financeiros para campos de Agente e Placa (Veículo), além dos que já existiam (Data Emissão, Data Vencimento e Valor).
Alterações:
- Corrigido para quando excluir um lançamento de transferência entre contas, excluir também automaticamente o lançamento conjugado dessa transferência.
- Correção na consulta de CEP do Estabelecimento.
- Corrigido os relatórios de Extrato para não ter necessidade de reprocessar valores. Para o Revendaos de extrato são: Extrato Mod.1, Extrato Mod.2, Extrato Mod.3, Extrato Mod.4.
- Diversas correções para otimização do sistema em relação à velocidade e desempenho.
02-05-2018 09:07Liberado a versão 2331 do Comercial e 1215 do TVMonitor.
Implementações Comercial:
- Implementado para cálculo do DIFAL a alíquota dos produtos importados para 4% quando o produto tiver código de origem 1, 2, 3 ou 8. Deve cadastrar "EX" (representa Exterior) nas alíquotas do ICMS e colocar a alíquota de 4. Regra se aplica somente para operações interestaduais.
- Incluído campo de "Base Composta" no grid da tela de Vendas para utilizar Cálculo ICMS por Dentro em operações Interestaduais. Deve ser usado para veículos usados vendidos para fora do estado do Estabelecimento.
Valor BC ICMS / 1 - Aliquota ICMS Interno (valor em decimal) da UF de Destino
Exemplo: Valor da operação = R$1000,00
Aliquota Interna de Destino = 18%
BC ICMS por Dentro = 1000/1-0,18 => R$1.219,51
- Implementado nas rotinas de entrada e saída para geração do preço e quantidade de tributação proporcionalmente à quantidade inserida (calcula de acordo com o multiplicador da unidade). Rotina também inserida no TVMonitor.
- Implementado para alertar ao usuário que esteja realizando a venda de um produto que é do tipo Veículo Usado, a respeito de falta de vínculo da nota fiscal de entrada e também se o preço de compra está zerado. Dessa forma evitará erros no cálculo do lucro e base de cálculo da transmissão da nota fiscal.
- Implementado em determinados grids, como tela de venda, entrada, para aceitar que os campos sejam ordenados de forma crescente e decrescente.
- Implementado campos de unidade, preço unitário e quantidade de tributação para que seja calculado os valores de preço unitário de tributação por unidade. O cálculo é feito de acordo com o multiplicador de unidade.
Alterações Comercial:
- Corrigido na rotina de Transformar Pedido em Venda ou Venda Consumidor Final para não reprocessar os valores das parcelas do financeiro. Mantêm a mesma configurada no Pedido.
- Corrigido cálculo do peso bruto e peso líquido do transporte da nota fiscal, que anteriormente não estava calculando automaticamente de forma correta.
- Correção bug na rotina de Ordem de Compra referente à alteração da quantidade de um produto já inserido na operação.
Alterações TVMonitor:
- Corrigido o envio de e-mail de notas fiscais.
02-05-2018 09:06Publicado e liberado a versão 2093 do sistema Revenda.
Implementações:
- Incluído nas rotinas de Consignação, Compra e Venda para exportar de forma mais automatizada e inteligente. Além de exportar individualmente, é possível exportar em massa através do menu Arquivo.
- Incluído campos de data Gravame nas operações de Compra e Venda para informar o início e fim do financimanento, mantendo um controle.
- Adicionado opção "Repasse" no Tipo da operação de Compra e Venda.
- Adicionado filtro para busca de opcionais no cadastro do veículo.
- Exportação do Veículo adotando como descrição a composição dos valores de Marca, Modelo e Versão.
21-03-2017 16:59Liberado a versão 2325 do Comercial e 1214 do TVMonitor, com alterações fiscais e demais ajustes.
Implementações Comercial:
- Criado opção de vincular cupom fiscal em uma nota fiscal de saída. Procedimento é feito na mesma rotina de referenciar nota fiscal;
- Inserido campo de chave de acesso na validação de duplicidade de nota fiscal nas telas de entrada e saída;
- Criado rotina nas telas de Localizar notas de Entrada e Saída, a opção de Transformar compra/venda no botão Operações. Isso permitirá replicar uma nota de compra para a rotina de saída e vice-versa;
- Implementado nas telas de lançamentos de Saídas (notas) para quando estiver configurado nas propriedades de Vendas como modelo 55, o check box "Rater desconto" sempre ficar marcado e não ser possível desabilitar. O mesmo funciona para notas que já foram lançadas. Feito para evitar problemas de não dar desconto nas notas;
- Criado rotina de transformar um pedido em Venda para consumidor final. Isso fará com que o pedido crie uma nota na tela de "Digitação NF Consumidor Final", do tipo Série D;
- Implementado para barrar a transformação de pedido em venda (normal e série D - consumidor final) se o mesmo já for efetivado;
- Implementado na tela de Crédito (botão Crédito da tela de Agente), nas abas de Pedido e Orçamento, a opção "Em aberto" no Tipo de Movimentação, representado os pedidos/orçamentos que não são Efetivados e/ou Encerrados;
- Implementado na aba de Pedido da tela de Crédito, o tipo de Movimentação como Efetivado parcialmente, sendo somente os pedidos que estão em aberto, mas tem alguma quantidade de algum item já efetivada;
- Implementado ainda nas abas de Pedido e Orçamento da tela de Crédito do Agente, o campo de Justificativa (JustEncerramento) quando for o tipo de Movimentação igual a Encerrado;
- Implementado para imprimir boleto na hora de concluir nota fiscal. Para isso, precisa existir uma configuração válida do TVCobrança com licença e ainda possuir um relatório com o nome específico no sistema. O relatório deve estar contido em Vendas com o nome de Boleto Bancário de Venda;
- Incluído nos grids das telas de Localizar do sistema para conseguir pesquisar pelos campos clicando com o botão direito do mouse. Irá apresentar uma tela, semelhante a do Windows, para fazer pesquisar de forma mais dinâmica;
- Incluído rotina crítica de importação de Agentes através do XML de notas fiscais de entrada;
- Incluído pesquisa por produto na tela de Localização de Ordem de Compra.
Correções Comercial:
- Corrigido na tela de saída para validar ICMS em notas/produtos que exigem a tributação, como CST 00, 10, 20 e 70. Foi criado também em Arquivo>Propriedades>Geral na aba Comercial a possibilidade de habilitar/desabilitar essa validação de ICMS;
- Corrigido na tela de Lojas (tributação) do produto para quando um campo estiver marcado como obrigatório, mas ele não estiver aparecendo na tela (casos de alíquota ICMS que é somente para alguns CST) não exigir a obrigatoriedade do campo;
- Corrigido novamente a techDoc.dll para adaptar às alterações da receita na consulta de CPF/CNPJ;
- Corrigido telas de Agentes e Consulta de Produto para sempre abrir setado na última aba utilizada;
- Corrigido tela de Consultar/Vincular produtos na importação de XML para respeitar o grid escolhido pelo usuário (anteriormente sempre voltava ao padrão);
- Corrigido relatório de Financeiro Realizado/Totalização por Plano de Contas para evitar com que duplique registros por causa da quantidade de caracteres do plano de contas;
- Corrigido a informação referente ao campo Qde. Estoque do Grid da tela de Consulta de Produtos. Informa agora corretamente a quantidade disponível, ou seja, quantidade atual menos reservas;
- Corrigido bug na rotina de unificação de boletos na operação de unificar automaticamente;
- Ajustado a tela de Unificação de boletos para permanecer no tamanho ajustado pelo usuário;
- Corrigido a geração na rotina de Pagamento/Recebimento de Vários Documentos em relação ao campo de Código da Conta (CodiCont) que em determinadas operações não ficava vinculado ao documento no financeiro (FinaPrev1);
- Corrigido o erro causado pela versão anterior referente à implementação de Ratear desconto. Permite agora desabilitar para caso queira colocar desconto no item, mas por padrão a tela sempre ficará com o campo marcado se for eletrônica (modelo 55);
- Retirado validação na tela de Vendas/Outras saídas referente ao Incentivo fiscal. Agora mesmo estando marcado "Com Incentivo", o sistema permitirá colocar outro valor no preço unitário e prosseguir com a operação;
- Corrigido erro de "Floating point by division zero" ao abrir a tela de Consulta de Produtos (aba Avançada) referente ao cadastro de moeda no produto;
- Corrigido localização de NBS (código de serviços) com a inclusão de um filtro específico para tela.
Obs1: No grid da tela de Consulta de Produtos não tem como mostrar na mesma tela a quantidade atual e disponível, pois é o mesmo campo na tabela que chega nos resultados. O componente não consegue identificar qual é qual. Dessa forma, apresenta somente o disponível.
Obs2: A aba Descrição do grid da tela de Consulta de Produtos realmente não tem os mesmos campos das demais por causa de sua estrutura, não sendo modificá-la.
Implementações TVMonitor:
- Criado campo (tag) referente ao cupom fiscal vinculado;
- De acordo com ADI 5.464, foi implementado no sistema para não gerar informações dos valores de diferencial de alíquota para empresas do simples Nacional. Adicionado também mensagem, referente à liminar, na observação da nota;
Para maiores informaçoes:
http://contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2016/02/19/stf-suspensao-da-aplicabilidade-do-diferencial-de-aliquotas-do-simples-nacional-na-operacao-interestadual-para-nao-contribuinte.html
- Criado mensagem de "A empresa no simples nacional deve ter as suas alíquotas preenchidas" para empresas do Simples Nacional que não preencheram, pelo menos, uma das alíquotas no cadastro do Estabelecimento (aba Básico-2);
- Adequação de transmissão de NFe de empresas do Estado de São Paulo (SP);
- Na rotina manifesto de destinatário quando a opção for “Operação não realizada”, será exigido o preenchimento de justificativa.
01-11-2016 13:14Publicado e liberado a versão 2092 do sistema Revenda.
Correções:
- Corrigido problema de vincular um orçamento à Venda;
- Corrigido tela de Lançamentos > Conciliação referente ao protocolo 65851. Erro na hora de Localizar um lançamento, de acordo com a conta, por falta de parâmetros;
- Corrigido acumuladores de financeiro para visualização correta nos relatórios;
- Corrigido problemas de saldos anteriores (lixo) nos relatórios de Extrato, como Extrato Resumido, Extrato Sintético, etc.
Implementações:
- Criados aba de Agendamento de Contato na tela de Orçamento com novos campos;
- Incluído campos de Dias úteis para entrega e Data para cálculo do prazo de entrega, informação que poderá ser utilizada em relatório para mais precisão;
- Resolvido problema do botão "Abrir Financeiro" da tela de custos do Veículo que deixava a tela de financeiro na memória, impossibilitando de abrir outras;
- Implementado no botão "Abrir Financeiro" para abrir uma tela do Financeiro de maneira correta e ainda sugerindo o veículo referente à tela de custos;
- Implementado inclusão de dados de cheque para Compra e Venda de veículos, vinculando-os ao financeiro gerado no sistema;
- Implementado para marcar ficha concluída em veículos que tiveram sua consignação devolvida;
- Incluído nos grids das telas de Localizar do sistema para conseguir pesquisar pelos campos clicando com o botão direito do mouse. Irá apresentar uma tela, semelhante a do Windows, para fazer pesquisar de forma mais dinâmica.
24-10-2016 13:15Liberado a V5 do BDConsulta para atender a NT (Nota Técnica) 2015/002 v. 1.40:
- Incluídos novos CFOPs de acordo com a Tabela de CFOP da receita (contida no portal NFe em Documentos > Diversos);
- Incluídos novos NCMs (ver mais detalhes em http://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-778-informado-ncm-inexistente-como-resolver-86.html);
- Adaptados os IBPTs para os novos NCMs criados ou desembrados.
30-09-2016 12:49Liberado a versão 2324 do Comercial e 1212 do TVMonitor, com alterações estabelecidas pela receita de acordo com as notas técnicas 2015/003, referente a inclusão do campo CEST (Código de Especificação da Substituição Tributária). Para mais detalhes das alterações, verificar no FAQ de Rotina Crítica - Alterar CEST.
Implementações Comercial:
- Criado o campo de CEST no cadastro do Produto. Caso o produto tenha NCM, o sistema irá sugerir os códigos CEST que são equivalentes a ele, mas pode ter casos de NCM que não irá encontrar precisamente um CEST, pois tem casos que é referente a um capítulo (grupo) de NCM ou de uma ramificação. Se não tiver nenhum, apresenta todos;
- Criado em Rotinas Críticas a opção de Alterar CEST, para conseguir replicar o código CEST para vários produtos de uma só vez. Detalhe que apresentará nessa tela somente os produtos que ainda não tem nenhum CEST cadastrado.
Implementações TVMonitor:
- Implementado o campo de CEST para ser enviado nas notas fiscais, quando o mesmo é preenchido no cadastro do produto.
Obs: O BDConsulta também sofreu alteração com a inclusão dos códigos CEST. Dessa forma precisa também ser diagnosticado no cliente, mas de forma separada por ser uma outra licença.
---------------------------------------------------------------
Atualizado em 12/05/2016
Implementações Comercial:
- Incluído no menu Utilitários a opção do suporte ou o cliente fazer backup. Será um backup cloud e terá um pagamento a parte. Terá mais detalhes em outro FAQ.
- Incluído validação na propriedade de Advertir estoque negativo, na tela de Saídas, para quando for transformar um Orçamento em Venda, Orçamento em Pedido ou Pedido em Venda.
Correções TVMonitor:
- Correção referente ao campo EXTIPI, que mesmo cadastrando no Comercial, não estava indo para o TVMonitor no grupo de produtos.
- Corrigido campo de modalidade da base de cálculo do ST, onde estava enviando sempre o código como 0.
Obs: O erro em questão não estava afetando os cálculos.
13-05-2016 15:28Liberado a versão 2323 do Comercial e 1209 do TVMonitor, com alterações estabelecidas pela receita de acordo com as notas técnicas 2015/002 e 2015/003.
Implementações Comercial:
- Criado a tabela de ICMS para operações interestaduais para consumidor final no cadastro do produto (dentro de lojas na aba Tributação Saída), sendo por estado;
- Implementado o cálculo do grupo do ICMS interestadual para as operações com não contribuintes;
- Criado em Rotinas Críticas a opção de Copiar tributação de um produto de um modelo, útil para copiar toda a parte de tributação de vários produtos ao mesmo tempo baseado em um produto já alterado.
Implementações TVMonitor:
- Implementado o novo grupo de ICMS interestadual com a tag <ICMSUFDest> para transmissão correta das notas fiscais para consumidores finais não contribuintes.
Correções Comercial:
- Corrigido a respeito do campo de Código de Enquadramento do IPI na tela de venda (campo Enq. Legal na aba de IPI da tributação do produto). Agora aceita preencher normalmente os valores, gravando e enviando a informação correta;
- Corrigido na tela de Venda para deixar concluir uma nota que a Inscrição Estadual esteja em branco, para evitar os problemas com transmissão de notas fiscais, em determinados estados, como ISENTO.
Correções TVMonitor:
- Corrigido para transmitir a tag <cEnq> com outros valores e não somente 999;
- Corrigido os campos de <infAdProd> e <infCpl> para aceitar texto com ENTER.
-------------------------------------------------------
Atualizado em 19/02/2016
Implementações Comercial:
- Criado campo de Status Transmissão na tela de Venda (tela de Dados Diversos) pra poder selecionar. A cada alteração, é perguntado se deseja mesmo alterar ou se for uma nota nova com status diferente de não transmitida. Isso foi feito pensando em questões que cliente precisar alterar o CFOP de uma nota (através de carta de correção) já transmitida.
Implementações TVMonitor:
- Inserção dos campos de Email e Site na DANFE. É só preciso preencher esses campos no cadastro do Estabelecimento.
Correções Comercial:
- Correção de valores de desconto, frete, seguro, outras despesas que são salvos na SAI_DIV2.
-------------------------------------------------------
Atualizado em 04/03/2016
Implementações TVMonitor:
- Envio do campo de Data de Entrada/Saída para as notas de Emissão de Entrada;
- Envio do campo de Hora para o XML/DANFE nas notas de entrada e saída.
Correções TVSped:
- Corrigido problema relacionado às notas de EPEC que estavam sendo enviados com o tipo de documento como cancelado, e sem algumas informações.
04-03-2016 12:00Publicado e liberado a versão 2091 do sistema Revenda.
Correções:
- Feito algumas correções nas telas de Financeiro e Cadastro de Veículo para melhora de performance.
Implementações:
- Implementado ordenação por data de emissão na consulta de orçamentos lançados;
- Criado nas propriedades gerais do sistema para ter a opção de bloquear lançamentos com data superior a data da venda dos veículos que estão vendidos;
- Criado nas propriedades gerais do sistema para ter a opção de bloquear lançamentos com data anterior a data da compra de um veículo que está comprado;
- Nas rotinas de rateio, financeiro e gerar lançamentos do financeiro foram implementadas essas validações de bloqueio dos lançamentos.
22-02-2016 08:31Publicado e liberado a versão 2090 do sistema Revenda. Ela foi resultado das versões 2087, principalmente e também 2088 e 2089. Como estava sendo implementado uma rotina nova e já tinha colocado alguma dessas em cliente, foi necessário lançar a versão final (2090).
Correções:
- Corrigido na rotina de Gráficos>Comparativos de Vendas para apresentar melhor os relatórios gerados. E também alterado o filtro de Cidade e UF para buscar de acordo os clientes das vendas, e não pelas informações do campo de localização do veículo. O filtro UF ainda não existia.
Implementações:
- Inserido permissões de algumas telas que não tinham: Serviços, Controle de Cheques e Gerar lançamentos financeiros;
- Alterado, quase que integralmente, a tela de Orçamento. Agora está mais completa e com opções de cálculo de parcelamento financiado, inclusão de veículos de troca, impressão e baixa de orçamento;
- Inserido permissões na tela de Orçamentos para funcionários (vendedores) ver somente os registros feito por eles, bloqueio das abas de Localizar e Dados de Efetivação para ser usado somente por colaboradoes específicos. Existe a permissão para liberar todos os orçamentos para visualização, se o usuário não é super;
- Remodelada toda a tela de Cadastro de Veículos para melhor organização e separação dos dados, tendo agora a inserção dos campos de Marca/Modelo/Versão baseadas em uma lista existentes de um provedor pré-selecionado nas propriedades do sistema;
- Novos campos criados como "Zero KM" na aba Página 1 e "Não informar o valor", "Não informar quilometragem" na Página 2 (parte de estoque). Todos interligados com a opção de exportação de veículo ao site;
- Integrado o Orçamento com a Venda de Veículo. No cadastro de uma Venda pode indicar o orçamento feito para puxar os dados básicos como funcionário, cliente e valor. Automaticamente, se vinculado um Orçamento à Venda e conclui-la, o orçamento terá seu status alterado para "Baixado por Venda".
05-01-2016 10:30Liberada a versão 2322 do sistema Comércio e Serviços, com atualização no TVMonitor e TVSped.
Implementações Comercial:
- Implementado bloqueio/aviso de conclusão de nota fiscal que já foi transmitida.
obs: O campo determinado por isso é o StatusTransmissao, que não pode ser 1 ou 3.
Correções TVMonitor:
- Corrigido mensagem de retorno do modo EPEC quando o mesmo não é de fato enviado para a receita por alguma pendência de conciliação antiga.
Implementações TVSped:
- Geração dos registros C501/C505 (Sped Contribuições).
- Geração dos registros D501/D505 (Sped Contribuições).
- Correção dos registros C190/C191/C195 para empresas do Lucro Real que possuem filiais e geram somente um arquivo consolidado.
-----------------------------------------------
ATUALIZADO 10/09/2015
COMERCIAL
- Bloqueio na rotina de Integração com o Frente de Vendas para ir somente os que não tem data de bloqueio de venda
- Corrigido a rotina de aviso das remessas para industrialização
- Corrigido o erro na rotina de Transformar Pedido em Venda que retirava o pedido de Efetivado se concluisse a nota
- Corrigido o erro na rotina de Copiar Pedido que zerava a quantidade pendente dos produtos
- Corrigido erro no relatório de Vendas por Cliente quando tinha clientes com mesma razão social e só CNPJ diferente
- Contornado erro na rotina de Reprocessamento de Estoque para quando tivesse notas sem Data de Movimentação
- Inserido validação do campo AcumQde na rotina de Reprocessamento de Estoque igual existe no relatório de Histórico do Produto
- Corrigido erro de arredondamento que era estagnado sempre em 4 casas decimais
- Alterado para não ter mais truncamento de valores em relação a arredondamento
- Alterado a rotina de Gerar NFSe e Cobrança de Contratos em relação ao agrupamento de boletos
- Corrigido erro no registro C190 referente a rateio proporcional de desconto
- Aprimorado a rotina de Carta de Correção
- Corrigidos erros na rotina de Contrato e geração de cobrança/nfse
- Corrigido erro na tabela VEN_PRO10 referente à série da nota complementar
- Criado permissão de acesso para a tela de Lojas (Tributação) no cadastro do Produto
- Bloqueado funcionários inativos na rotina de Almoxarifado
- Corrigido importação de XML referente a conflitos na alteração de Estabelecimento/Agente
- Corrigido rotina de importar CPF/CNPJ por causa de alterações da receita
- Implementado obrigatoriedade de referenciar uma nota na NF de Complemento de Saída
- Corrigido erros na rotina de publicação de relatório
- Implementado validação da chave de acesso do conhecimento de transporte
- Retirado validação de limite de crédito para Orçamento
- Corrigido rotinas de geração de contato/cobrança e NFSe
- Corrigido erro em unificação de pedido (transação)
- Corrigido problema de arredondamento em valores de Frete/Seguro/Despesas e ICMS
- Corrigido erro na rotina de geração de contratos referente a unificação de boletos em um mesmo grupo
- Alterado relatórios de Venda e Faturamento programados com a inclusão do Status de EPEC
TVMonitor
- Implementado Contingência SVC no TVMonitor
- Correções no TVMonitor para adaptação ao layout da receita
- Implementado validação de caracteres na Carta de Correção e Cancelamento
TVSped
- Alterado bug do TVSped referente a BC PIS/COFINS sem valor, pois estava setando NULL
-----------------------------------------------
ATUALIZADO 28/10/2015
- Implementado no relatório de Representatividade de Vendas pra filtrar as notas em Venda Futura corretamente;
- Corrigido problema de série na Inutilização;
- Implementado validação para agentes sem número na nota fiscal, para evitar erro de transmissão;
- Implementado validação para transportadora sem placa/uf na nota fiscal, para evitar erro de transmissão;
- Implementado campo de NCM na grade de nota de entrada;
- Corrigido na tela de Vendas/Outras Saídas em relação à operação de Ajuste para permitir deixar quantidade/preço zerado e exigir os documentos referenciados;
- Ajustado relatório de Histórico do Produto para conter 4 casas decimais no campo de Preço Unitário;
- Corrigido o sistema para na tela de entrada fazer a validação de CST/CSOSN de acordo com o modelo cadastrado nas propriedades da tela.
03-11-2015 09:28Publicado a versão 2086 do sistema Revenda.
Correções:
- Erro na rotina de Recebimento de Vários Documentos a respeito de lançamentos com rateio que fazia duplicar os valores de pagamento;
- Erro na rotina de Financeiro em que aparecia outras placas no campo de veículo quando tinha rateio.
Implementações:
- Bloqueio de lançamentos do financeiro com vencimento em Sábado, Domingo e Feriados;
- Implementado para fazer alteração no Plano de Senhas para que seja, posteriormente, alterado nas permissões do Usuário;
- Implementado na rotina de Recebimentos de Vários Documentos para apresentar o nome do Funcionário e não somente o código;
- Incluído o campo "Cor" do veículo na exportação para o Comercial no campo de Informações Adicionais da NFe (InfAdicNFe);
- Implementado rotina de Impressão de Cheque do modelo Chronos na tela de Financeiro;
- Implementado consistência na tela de Financeiro para avisar quando for fazer um lançamento e já existir um outro com mesmo Estabelecimento, Agente, Data de Vencimento e Valor.
Incluído ainda as alterações de algumas versões antigas por não possuir um log exato de cada versão:
Correções:
- Cálculo de acumuladores de veiculo (apresentava erro quando tinha desconto) em Compra, Venda, Outras receitas e Outras despesas;
- Apresentar o carro que não tem Ficha Concluída quando existir dois veículos com mesma placa;
- Erro na rotina Orçamento que fazia o sistema fechar;
- Nos relatórios de Planilha de Vendas , apresentar somente o valor do retorno do financiamento após quitado;
- Erro de não visibilidade dos relatórios novos nas permissões dos usuários;
- Erro de não fixação de Plano de Contas de Patrimônio na tela do Financeiro;
- Erro de não fixação de Plano de Contas nos campos de Desconto/Multa/Juros na tela do Financeiro;
- Erro no relatório de Totalização p/ Plano de Contas para não cortar lançamentos que o código do mesmo tenha muitos caractereres;
Implementações:
- Permitido alterar data de vencimento em qualquer lançamento, mesmo de Compra/Venda;
- Labels personalizável nos intermediários das rotinas de Venda/Compra/Consignação;
- Alerta na tela Financeiro para clientes inativos;
- Criado campo calculado em relatório para pegar o nome do intermediário;
- Criado "links" na tela do Financeiro para entrar direto na tela do Agente e do Veículo selecionado;
- Retirado opção de bloquear o campo Consignação quando faz a Compra de um Veículo;
- Incluído informações de Cheque na grade do Financeiro;
- Refeito as permissões da tela de Financeiro;
- Compactado a rotina de Custo dos Veículos;
- Bloqueado lançamentos em Plano de Contas que são sintéticos;
- Implementado Plano de Contas para Retorno de Agenciamento e correção da rotina;
TVFechamento - versão 1032
- Reestruturado todo o sistema e os cálculos;
- Implementado pesquisa por palavras-chave do plano de contas.
-----------------------------------------------
ATUALIZADO 06/07/2015
Alterações realizadas e sistema atualizado, mantendo a versão:
- Inclusão do Tipo de Compra/Venda = Imobilizado para os carros que são comprados para uso da empresa;
- Alterado o relatório de Estoque Atual para não puxar os carros em estoque que são de ativo imobilizado;
- Criado novo relatório de Estoque somente para Ativo Imobilizado;
- Criado nova situação de documento com Tipo = 3. Duvidoso;
- Criado campo de Devedor Duvidoso nas Propriedades do sistema para vincular um Plano de Contas;
- Implementado no Fechamento para gerar valores no plano de contas de Devedor Duvidoso quando existir lançamentos em aberto com a situação de Documento de Tipo = 3;
- Corrigido os totalizadores dos lançamentos de DVV e CMVOutros;
- Corrigido a publicação de relatórios.
-----------------------------------------------
ATUALIZADO 15/07/2015
Alterações realizadas e sistema atualizado, mantendo a versão:
- Corrigido problema de publicação de determinados campos de relatórios;
- Implementado integração com TVCar para publicar e remover automaticamente na realização de Compra e Venda.
-----------------------------------------------
ATUALIZADO 28/10/2015
Alterações realizadas e sistema atualizado, mantendo a versão:
- Corrigido rotina de Importar CPJ/CNPJ que estava com erro por alterações da receita;
- Corrigido problemas de Exportar de Veículos/Agentes para o Comercial;
- Corrigido problema na publicação de relatórios em relação a alguns campos que não apresentavam corretamente;
- Corrigido referente aos valores de desconto/multa/juros na quitação de documentos;
- Corrigido rotina de Fechamento de Consignação de Veículos Vendidos;
- Corrigido no TVFechamento para no botão Lançamentos só apresentar dos estabelecimentos gerados
28-10-2015 08:26Liberada versão 2321 do sistema Comércio e Serviços.
Implementações Comercial:
- Melhorias e correções de erros apresentados na versão anterior.
Implementação TVMonitor:
- Melhorias e correções de erros apresentados na versão anterior.
22-04-2015 09:17Por causa de uma nova atualização liberada pela receita em relação ao layout dos arquivos XMLs, foi liberada a versão 2320 do Comercial juntamente com a versão 1207 do TVMonitor. A partir de agora os clientes devem usar essa versão.
Implementações Comercial:
- Criado novos campos na rotina de Declaração de Importação (rotina de Emissão de Entrada) por causa do layout 3.10 do XML;
- Criado novo campo na rotina de Vendas/Outras saídas para informar, se necessário, qual a forma de operação dessa venda (presencial, via internet).
Implementação TVMonitor:
- Alterado layout do XML para 3.10.
17-03-2015 08:24Publicado a versão 2319 do sistema Comércio e Serviços. Incluído ainda as alterações de algumas versões antigas por não possuir um log exato de cada versão:
Correções:
- Diversas correções na tela de entrada de nota fiscal referente a erros de desconto;
- Erro de alteração das DLLs para .OLD;
- Erro de "List Index of Bounds" na tela de Orçamento;
- Alterado consulta PedidoComposicao para funcionar corretamente para mais de um estabelecimento;
- Correção da tela de Ordem de Compra referente à casas decimais;
- Erro de arredondamento na Condição de Pgto de Tipo "0,05";
- Erro no desconto percentual (arredondamento) do Funcionário no momento da venda;
- Erro no valor que vai para o Financeiro da operação de Troca;
- Corrigido bugs na tela de Importação de XML;
- Ajustado a fonte do modelo ACBR;
- Ajustado os grids das tributações na Entrada/Saída para retirar a barra de rolagem;
- Erro de não visibilidade dos relatórios novos nas permissões dos usuários;
- Alterado relatório "Vendas por Vendedores" para não apresentar os inativos;
- Erro do Frete na Base ICMS e ST na digitação de NF;
Implementações:
- Realizado melhorias nos componentes do sistema;
- Reestruturada a rotina crítica de reprocessamento de estoque;
- Implementado validações do código NCM e NBS para cálculo do IBPT de acordo com a nova lei da transparência;
- Implementado rotina de validação de NCM e NBS por IBPT com possibilidade de exportar para Excel;
- Adicionado a obrigatoriedade de informacao de placa e uf da transportadora na NFe;
- Incluído aba de anexo nas rotinas de Financeiro previsto e realizado;
- Implementado impressão de cheque pelo modelo Chronos e correções na impressão de cheque;
- Implementado geração de Preço Médio a partir do Preço de Custo;
- Implementado no grid de Tributação na tela de Entrada, bem como validação do tipo da Tributação CST/CSOSN; a partir do Modelo NF;
- Implementado configuração padrão de Ajuste Fiscal na Entrada para fazer Importação de XML (quando tem pCredSN/vCredICMSSN no XML);
- Implementado opção para zerar ou não o ICMS (crédito ICMS) a partir da importação do XML;
- Criado campos de Importação nas rotinas de CFOP e Modelos Fiscais;
- Implementado o Manifesto de Destinatário para notas fiscais de Entrada;
- Inserido CFOP de Entrada no cadastro do Produto;
- Importação de XML de acordo com o CFOP no cadastro (entrada);
- Implementado nas telas de localizar de Entrada/Saída para memorizar sempre a última aba utilizada;
- Corrigo de Grid de CFOP na Importação;
- Permitido alterar a Unidade do produto na tela de Importação para enviar ao Comercial;
- Reestruturada toda a rotina de Importação de XML.
TVMonitor - versão 1206
- Unificado a transmissão de Produto e Serviço com visual totalmente remodelado;
- Implementado a transmissão de Manifesto;
- Implementado a transmissão no modo EPEC;
- Aprimorado o envio de nota fiscal por e-mail.
TVSped - versão 2007
- Corrigido erro de campo faltando referente ao Ajuste Fiscal;
- Corrigido o problema do Tipo do Frete que apresentava em branco quando era Terceiros ou Sem Frete;
- Corrigido problema de duplicidade de registros por lançamentos com série iguais.
Sintegra
- Corrigido erro de geração de valores de ICMS para empresas do Simples Nacional.
- Corrigido erro referente ao registro 60M quando existia registro em branco na tabela de Redução Z do PAF.
09-03-2015 09:01
Publicado e liberado a versão 2099 do sistema Revenda.
Implementações:
- Implementado no cadastro de Veículo duas novas informações para uso da FIPE: a data da última atualização e Valor de Sugestão para caso seja necessário adotar valor diferenciado à FIPE. Se este for preenchido, o sistema não atualizará os valores da FIPE nos meses subsequentes.
- Implementado propriedade no sistema em relação ao Financeiro para não permitir alterar dados como: Data Emissão, Agente e Valor de um documento que foi pago com prorrogação. E ainda bloqueio de exclusão em qualquer uma das parcelas da prorrogação. Para funcionamento, precisa habilitar a propriedade: Proteger campos em financeiro prorrogado nas configurações gerais do sistema.
- Implementado rotina de Movimentação de Veículo no menu Lançamentos para que seja registrado para onde o veículo foi levado e qual a sua localização atual. Foi desenvolvido um relatório e está publicado de forma global com nome de Veículo > Movimentação de Veículos.
- Implementado relatório para Devolução de Consignação listando as despesas do veículo. Este relatório está publicado de forma global com nome de Consignação > Recibo Lctos p/ Devolução.
- Incluído um novo campo calculado nos relatórios de venda (Venda - OBS Cond. Pgto.(Troca)) para que apresente a observação do Veículo de Troca de acordo com o digitado pelo usuário. A princípio, terá que executar o SQL abaixo no COMUNS para o campo ficar acessível:
INSERT INTO DES_CAM (Campo, Descricao) VALUES ('CALCCONDPAGAVENDOBSTROC', 'Venda - OBS Cond. Pgto.(Troca)')
Alterações:
- Modificado a Rotina Crítica de atualizar FIPE para fazer a mesma regra mencionada acima sobre o Valor de sugestão.
- Corrigido bug na rotina de consulta FIPE que apresentava o mês/ano da tabela quando ia selecionando as versões.
- Correção da rotina de Acerto Sociedade para não exigir apenas 100% das quotas preenchidas e também para sair da tela pelo OK sem precisar salvar.
- Correção para quando editar o valor de um financeiro de veículo (com rateio), editar também o valor do rateio e permitir salvar corretamente.
05-08-2004 20:44
Publicado e liberado a versão 2098 do sistema Revenda.
Implementações:
- Implementado rotina de Venda de Produtos e Serviços, permitindo vender em uma mesma opção vários itens. O acesso é em Lançamentos > Venda de serviços e produtos.
- Criado 4 novas propriedades no sistema (Arquivo > Propriedades) na aba Financeiro em que estão relacionadas ao Rateio e Ficha Concluída.
- Implementado bloqueio de Pagamento para lançamentos que possuem uma Situação de Documento do tipo Bloqueado.
Alterações:
- Modificado rotina de Cadastro de Serviço para também aceitar Produto.
08-02-2004 18:48
Exibir notícias atuais.